Informe de Seguimiento y Evaluación
PLAN OPERATIVO ANUAL
(Primer Trimestre Año 2024)

DIRECCIÓN PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
Abril 2024

CONTENIDO
I. INTRODUCCIÓN .....................................................................................................................................................................................................................
3
II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL ........................................................................................................................................................................
4
A. MISIÓN ....................................................................................................................................................................................................................................
4
B. VISIÓN .....................................................................................................................................................................................................................................
4
C. VALORES ................................................................................................................................................................................................................................
4
III. PLAN OPERATIVO ANUAL ................................................................................................................................................................................................
5
IV. ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA MONITOREO Y EVALUACIÓN ......................................................................................................................
6
V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS ....................................................................................................................................................................
7
01. Dirección de Planificación y Desarrollo ..................................................................................................................................................................................
7
02. Dirección de Recursos Humanos ...........................................................................................................................................................................................
10
03. Dirección de Operaciones ......................................................................................................................................................................................................
12
04. Dirección de Tratamiento del Agua .......................................................................................................................................................................................
14
05. Dirección de Calidad del Agua ..............................................................................................................................................................................................
17
06. Dirección de Ingeniería ..........................................................................................................................................................................................................
18
07. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras ..............................................................................................................................................................
19
08. Dirección de Programas y Proyectos Especiales ...................................................................................................................................................................
21
09. Dirección de Desarrollo Provincial .......................................................................................................................................................................................
23
10. Dirección Comercial ..............................................................................................................................................................................................................
24
11. Dirección Administrativa .......................................................................................................................................................................................................
26
12. Dirección Financiera ..............................................................................................................................................................................................................
28
13. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación ...............................................................................................................................................
29
17. Departamento de Revisión y Control ....................................................................................................................................................................................
30
15. Dirección  Jurídica .................................................................................................................................................................................................................
31
18. Oficina de Acceso a la Información ......................................................................................................................................................................................
32
14. Dirección Electromecánica .....................................................................................................................................................................................................
33
VI. RECOMENDACIONES GENERALES ...............................................................................................................................................................................
34

Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024
I. INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Aguas y Alcantarillados (INAPA) a fin de garantizar los lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Institucional, formula cada año su Plan Operativo Anual (POA), en el cual se establecen los objetivos y las actividades que las distintas áreas de la institución se proponen llevar a cabo en el período de un año, para alcanzar una misión en común: llevar agua potable y saneamiento a cada hogar dominicano.

Cada una de las direcciones de la institución establece las actividades que llevarán a cabo durante el año 2024, bajo el firme propósito de lograr sus objetivos con eficiencia, eficacia y transparencia, alineadas a las prioridades identificadas.

Dentro de las áreas que componen el INAPA y colaboran para el cumplimiento de los indicadores establecidos en el POA institucional, se encuentran: Oficina de Acceso a la Información, Departamento Jurídico, Departamento de Revisión y Control, Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Dirección Financiera, Dirección Administrativa, Dirección de Calidad del Agua, Dirección de Programas y Proyectos Especiales, Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras, Dirección de Ingeniería, Dirección Comercial, Dirección de Operaciones, Dirección de Tratamiento del Agua, Dirección de Desarrollo Provincial, Departamento de Comunicaciones, Departamento de Estadísticas y Dirección de Planificación y Desarrollo.

En virtud de lo establecido durante la elaboración del POA, la Dirección de Planificación y Desarrollo, apoyada en las informaciones suministradas por las diferentes direcciones, realiza el monitoreo y seguimiento a los indicadores definidos, con el objetivo de presentar los resultados de la ejecución de las metas programadas para el año.

Finalmente, este informe contiene los resultados generales obtenidos, señalando los aspectos metodológicos para el monitoreo y evaluación, lo formulado para el año 2024 y el nivel de ejecución de las áreas que conforman la institución del año en 2024.
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Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024

II. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
A. MISIÓN:
Contribuir a la salud y calidad de vida de la población bajo nuestra jurisdicción, a través de la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, conforme a lo establecido en la política del sistema de gestión.
B. VISIÓN:
Ser una institución líder por la calidad de los servicios de agua potable y saneamiento, brindados a la población bajo nuestra jurisdicción con una gestión innovadora, eficaz, eficiente, transparente y que impulsa el desarrollo del país.
C. VALORES:
o Vocación de servicio:
Mantenemos una actitud de empatía, pasión y disposición, orientadas a satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
o Confiabilidad:
 Estamos comprometidos a brindar el servicio de forma consistente con calidad y puntualidad, apegados a los valores éticos del servidor público.
o Eficacia:
Logramos los resultados esperados conforme a lo planificado.
o Eficiencia:
Trabajamos optimizando los recursos necesarios, para lograr que nuestros usuarios reciban el servicio oportunamente.
o Transparencia:
Nos mostramos de manera veraz, abierta y fácil, expuestos al escrutinio público.
o Responsabilidad:
Demostramos ser responsables con la sociedad y el medio ambiente.
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Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024

III. PLAN OPERATIVO ANUAL
El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPA, establece en su Plan Estratégico Institucional 2021-2024, enmarcados en 3 ejes estratégicos, las directrices que trazará la institución a mediano plazo, las cuales constituyen el punto de partida para la formulación del Plan Operativo Anual (POA).

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Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024

IV. ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA MONITOREO Y EVALUACIÓN
En este sentido, el INAPA, para el 2024 formuló su Plan Operativo Anual (POA) basado en los productos de las 18 áreas que conforman la institución, identificando unos 132 productos en total, con un avance general de 90.46%.

Los resultados presentados en este informe fueron producto de una metodología que resalta la ejecución de la meta física de los productos programados en los insumos del Plan Operativo Anual (POA) elaborados por las áreas.

Basado en la información reportada, el Departamento de Formulación, Monitoreo y Evaluación de Planes, Programas y Proyectos (DFMEPPP), consolidó las informaciones del avance de ejecución de las actividades conforme a las metas establecidas para cada producto programado en el año 2024.  En ese sentido, los avances mostrados en el presente informe se detallan para cada una de las áreas de la institución.

Nivel de Avance = Promedio del nivel de avance de todos los productos programados
Luego de obtenida la valoración de las metas, se procede a clasificar las mismas de acuerdo con los colores del semáforo, según se muestra a continuación:
Clasificación del porcentaje de ejecución de las metas del POA
Rango
Descripción

80% o +
Metas realizadas adecuada, eficiente y oportunamente en relación con la programación.

50% -79%
Metas realizadas parcialmente.

0%-49%
Metas no realizadas o de ejecución no adecuada.
A continuación, se muestra el avance de los Planes Operativos por área:
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Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS
01. Dirección de Planificación y Desarrollo
La 01. Dirección de Planificación y Desarrollo para el año 2024 presentó una programación total de 18 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 95.37 %. A continuación, los principales productos del área:
Objetivo Específico del PEI
Producto
Indicador
Unidad de medida
Meta física 2024
Ejecutado
Avance del producto
Unidades
1.00
1.00
100.00%
Unidades
1.00
1.00
100.00%
Unidades
1.00
1.00
100.00%
Unidades
1.00
1.00
100.00%
Unidades
13.00
13.00
100.00%
Unidades
12.00
12.00
100.00%
Unidades
1.00
1.00
100.00%
Unidades
5.00
5.00
100.00%
Unidades
1.00
1.00
100.00%

P03.  Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024 actualizado e implementado
I04.  Cantidad de Informes de Monitoreo y Evaluación del PEI elaborados

P05. Plan Operativo Anual (POA) 2024  implementado.
I06. Cantidad de informes de Monitoreo y Evaluación del POA elaborados

I10. Cantidad de Informe de Limitación de alcance de Objetivos elaborados

P07. Plan Anual de Compras y Contrataciones (PACC) 2024 implementado.
I09. Cantidad de informes de Monitoreo y Evaluación del PACC elaborados

P08. Proyectos Nuevos de Inversión Pública Formulados.
I11. Cantidad de Proyectos formulados

P09. Proyectos registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP)
I12. Cantidad de Proyectos registrados en el SNIP

P10. Monitoreo y Evaluación de Proyectos de Inversión en Ejecución
I13.1. Cantidad de Reportes de Avance Físico Financiero elaborados

I13.2. Cantidad de Solicitudes de Cuotas Compromiso elaboradas

I13.3. Cantidad de Programación  Físico Financiero  de proyectos elaborados
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Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024
Unidades
1.00
1.00
100.00%
Unidades
1.00
1.00
100.00%
Unidades
2.00
2.00
100.00%
Porcentaje
80.00
80.00
100.00%
Unidades
2.00
3.00
150.00%
Porcentaje
66.67
66.67
100.00%
Unidades
3.00
3.00
100.00%
Unidades
3.00
3.00
100.00%

P12. Informe de seguimiento a los ingresos y egresos realizado con los fondos provenientes del MSP.
I17. Cantidad de Informes de seguimiento elaborados

P13. Fichas de Cierre de Proyectos ejecutados
I19. Cantidad de Fichas de cierres elaboradas

P15. Recursos Técnicos de Cooperación Internacional, Gestionados para fortalecer el desarrollo Institucional.
I20. Cantidad de recursos técnicos de cooperación internacional gestionados

P17. Manual de Organización y Funciones Actualizado.
I22. Porciento de avance de la actualización del Manual de Organización y funciones

P19. Estandarización de actividades y Mejora de Procesos
I24. Cantidad de información documentada creada

P25. Auditoría Interna de Calidad basado en las normas ISO 9001:2015 y Antisoborno ISO 37001.
I30. "Revisión del cumplimiento de los procesos conforme con los requisitos propio de la organización y los requisitos de las normas ISO 9001 e ISO 37001
"

P29. Rendición de Cuentas
I11. Cantidad de Informes de Rendición de Cuentas elaborados

P31. Informes Estadísticos Institucionales
I38. Cantidad de informes realizado de Producción de Agua Potable
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Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024
Unidades
3.00
3.00
100.00%
Unidades
3.00
3.00
100.00%
Unidades
3.00
3.00
100.00%
Unidades
3.00
3.00
100.00%
Unidades
3.00
3.00
100.00%
Unidades
1.00
1.00
100.00%
Unidades
1.00
0.00
0.00%
Unidades
6.00
4.00
66.67%
Unidades
1.00
1.00
100.00%
Unidades
1.00
1.00
100.00%

P31. Informes Estadísticos Institucionales
I39. Cantidad de informes estadísticos de producción de Agua potable para metas presidenciales

I40. Informes producción de aguas residuales por regiones y provincias

I41. Cantidad de Reportes realizados de Cloro Residual

I42. Cantidad de Reportes realizados de facturación

I43. Cantidad de Reportes realizados de índice de Potabilidad

I44. Cantidad de Reportes estadísticos  realizados para publicación en el portal de transparencia

P32. Capacitación de estadísticas ejecutado
I46. Cantidad de capacitaciones de estadísticas realizadas

P33. Charlas de orientación realizadas.
I47. Cantidad de charlas de orientación realizadas

P34. Programas de Prevención implementado
I48. Cantidad de informes de resultados de jornadas de prevención realizados

P35. Informes Trimestral de Transversalización del Enfoque de Género, elaborados
I49. Cantidad de informes de Transversalizacion de genero elaborados
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Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS
02. Dirección de Recursos Humanos
La 02. Dirección de Recursos Humanos para el año 2024 presentó una programación total de 10 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 91.67 %. A continuación, los principales productos del área:
Objetivo Específico del PEI
Producto
Indicador
Unidad de medida
Meta física 2024
Ejecutado
Avance del producto
Porcentaje
20.00
10.00
50.00%
Unidades
5.00
5.00
100.00%
Unidades
100.00
90.00
90.00%
Porcentaje
50.00
45.00
90.00%
Porcentaje
15.00
13.00
86.67%
Porcentaje
20.00
20.00
100.00%
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%
Porcentaje
24.00
24.00
100.00%
Porcentaje
50.00
50.00
100.00%

P02. Manual de Cargos elaborado
I02. Porcentaje de avance Manual de Cargos elaborado

P04. Implementación de la Gestión por Competencias en el Subsistema de Reclutamiento y Selección de Personal para el Grupo Ocupacional IV y V
I04. Porcentaje de avance de la Implementación Gestión por Competencias en el Subsistema de Reclutamiento y Selección

P08. Sala de Lactancia habilitada
I08. Porcentaje de avance Habilitación Sala de Lactancia

P09. Fortalecimiento del Plan Anual de Capacitación
I09. Porcentaje de avance fortalecimiento Plan anual de Capacitación

P11. Programa de inserción Fortalecido
I11.Porcentaje de avance del Programa de Inserción fortalecido

P12. Proyecto de fortalecimiento del Programa de Pasantía en las áreas técnicas
I12. Porcentaje de avance del Plan del Programa de Pasantía fortalecido

P13. Aplicar Encuesta de Satisfacción de la Dirección de Recursos Humanos
I13. Porcentaje de avance de aplicación de la Encuesta de Satisfacción

P15. Seguimiento y ejecución del subindicador del Índice de Control Interno (ICI), R.I de Nómina.
I16. Porcentaje de avance del sub-indicador del Índice de Control Interno

P16. Acuerdos de Desempeño
I17. Porcentaje de avance Acuerdos de Desempeño
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Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024
Porcentaje
25.00
25.00
100.00%

P17. Evaluación del Desempeño
I18. Porcentaje de avance Evaluación Desempeño
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Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS
03. Dirección de Operaciones
La 03. Dirección de Operaciones para el año 2024 presentó una programación total de 11 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 53.61 %. A continuación, los principales productos del área:
Objetivo Específico del PEI
Producto
Indicador
Unidad de medida
Meta física 2024
Ejecutado
Avance del producto
Unidades
1,440.00
1,365.00
94.79%
Unidades
1.00
0.00
0.00%
Unidades
600.00
0.00
0.00%
Unidades
300.00
0.00
0.00%
Unidades
3.00
0.00
0.00%
Unidades
500.00
761.19
152.24%
Unidades
13,500.00
15,215.50
112.71%
1.1.2. Eficientizados los Sistemas de Agua Potable
P01. Detección y corrección de fugas    (Línea base total 2023 5,521)    (Meta 2024 6,360)
I01. Cantidad de averías corregidas

P02. Creación Catastro de Redes sistemas provincias  ( Monte Cristi,  Valverde y Santiago Rodríguez)
I02.Catastro de Redes Creados ( Monte Cristi,  Valverde y Santiago Rodriguez)

P04. IVD 2: Hogares atendidos con saneamiento gestionado de manera segura
I04. IVD 2: Cantidad de hogares incorporados al  alcantarillado gestionado de manera segura

P05. IVD 1: Hogares atendidos con suministro de agua gestionado de manera segura
I05. Cantidad de hogares incorporados al suministro de agua potable gestionado de manera segura
1.1.2. Eficientizados los Sistemas de Agua Potable
P06. Programa  medición de caudales
I06 Cantidad de Acueductos Medidos
2.2.2. Eficientizados los sistemas de alcantarillados sanitarios
P07. Sustitución tramos de redes colapsadas en los diferentes sistemas de alcantarillado sanitarios
I07. Cantidad de metros de líneas de AR sustituidos

P08. Mantenimiento de redes en los sistemas de alcantarillado sanitario con camiones Hidrolimpiadores o Succionadores
I08. Cantidad de metros de líneas de AR saneadas
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Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024
Unidades
6.00
0.00
0.00%
Unidades
3.00
0.00
0.00%
Unidades
75.00
160.00
213.33%
Unidades
12.00
2.00
16.67%

P09. Mantenimiento de la infraestructura civil de los sistemas de acueductos (Plan de rescate y habilitación de infraestructura civil)
I09. Cantidad de infraestructuras con mantenimiento aplicado

P10. Mantenimiento de Obras de Toma
I10. Cantidad de obras de toma limpiadas

P11. Mantenimiento preventivo y correctivo de dispositivos de control y cierre  en depósitos y redes
I11. Cantidad de válvulas con mantenimientos realizados

P12. Mantenimiento de pozos
I12. Cantidad de pozos con mantenimiento aplicado
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Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS
04. Dirección de Tratamiento del Agua
La 04. Dirección de Tratamiento del Agua para el año 2024 presentó una programación total de 9 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 132.09 %. A continuación, los principales productos del área:
Objetivo Específico del PEI
Producto
Indicador
Unidad de medida
Meta física 2024
Ejecutado
Avance del producto
Unidades
1.00
1.00
100.00%
Unidades
17.00
17.00
100.00%
Unidades
1.00
1.00
100.00%
Unidades
1.00
1.00
100.00%
Unidades
1.00
1.00
100.00%
Unidades
3.00
3.00
100.00%
Unidades
1.00
1.00
100.00%
Unidades
3.00
3.00
100.00%
Unidades
3.00
3.00
100.00%
Porcentaje
100.00
100.00
100.00%

01. Plantas Potabilizadoras con procesos mejorados.
I01. Cantidad de plantas con procesos operacionales mejorados

I02. Cantidad de plantas con rutinas de operación y mantenimiento elaboradoras

I03. Cantidad de sistemas con personal operativo capacitado

I04. Cantidad de plantas con registro de parámetros

I05.Cantidad de reportes con registro de cloración simple, Mensual

02. Producción de agua en plantas potabilizadoras
I06.Cantidad de reportes mensuales de producción de agua tratada en plantas potabilizadoras

I07. Cantidad de plantas con mejoramiento o instalación del sistema de medición en entrada y/o salida

03. Cobertura de abastecimiento de sustancias químicas
I09. Cantidad de informes remitidos de consumo y costo

I10. Cantidad de reportes de consumo y existencia de sustancias químicas provincial

I08. Porcentaje de solicitudes de sustancias atendidas
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Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024
Unidades
1.00
1.00
100.00%
Unidades
3.00
18.00
600.00%
Unidades
8.00
30.00
375.00%
Porcentaje
70.00
0.00
0.00%
Unidades
9.00
25.00
277.78%
Unidades
10.00
13.00
130.00%
Porcentaje
97.00
96.00
98.97%
Unidades
9.00
21.00
233.33%
Unidades
1.00
1.00
100.00%
Unidades
1.00
1.00
100.00%
Unidades
3.00
3.00
100.00%

04. Infraestructura de sistemas de agua potable Mejorada y mantenida adecuadamente
I11. Cantidad de plantas potabilizadoras con mejoramientos completos realizados

I12. Cantidad de reparaciones en plantas realizadas

I13. cantidad de plantas con mantenimiento ejecutado y reportado

I14. Porcentaje de solicitudes de materiales atendidas

05. Programa de limpieza y desinfección de acueductos
I15. Cantidad de Plantas limpias y desinfectadas

I16. Cantidad de Acueductos con operativo de limpieza y desinfección coordinadas

06. Acueductos con sistemas de cloración segura
I17. Porcentaje de Acueductos con sistemas de cloración instalados

I18. Cantidad de mejoramientos realizados en sistemas de cloración

08. Eficientización de los sistemas de tratamiento de aguas residuales
I20. Cantidad de plantas de aguas residuales con mantenimiento implementado y ejecutado

I19. Cantidad de plantas de tratamiento de aguas residuales con mejoras operacionales implementadas

I21. Actualización de Inventarios de sistemas de tratamiento de aguas residuales
16/35

Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024
Unidades
3.00
3.00
100.00%
Unidades
4.00
2.00
50.00%

09. Producción del agua residual tratadas en las plantas de tratamiento de aguas residuales
I22. Cantidad de reportes mensuales de producción de agua tratada en plantas de tratamiento de aguas residuales

10. Monitoreo de plantas de aguas residuales y cuerpos receptores
I23. Cantidad de monitoreos
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Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS
05. Dirección de Calidad del Agua
La 05. Dirección de Calidad del Agua para el año 2024 presentó una programación total de 6 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 80.23 %. A continuación, los principales productos del área:
Objetivo Específico del PEI
Producto
Indicador
Unidad de medida
Meta física 2024
Ejecutado
Avance del producto
Unidades
15.00
15.00
100.00%
Unidades
25.00
25.00
100.00%
Unidades
20.00
0.00
0.00%
Unidades
65.00
58.01
89.24%
Unidades
3.00
3.00
100.00%
Unidades
83.00
76.49
92.16%

P01. Culminación del proceso de Acreditación de Laboratorio Central
I01. Porcentaje de avance de acreditación del pH

P02. Mantenimiento y calibración de equipos para el alcance de la  acreditación del pH
I02. Porcentaje de avance de Mantenimiento y calibración de equipos para el alcance de la  acreditación del pH

P03. Habilitación del área de espectroscopia
I03. Porcentaje de avance para la habilitación del área de espectrometría.

P06. Controles sanitario en los Sistemas de Acueductos
I07. Porcentaje de muestras analizadas de acueductos con control sanitario activo de acuerdo a programación.

P07. Evaluación de sistema de cloración
I08. Cantidad de evaluación de sistema de cloración realizado.

P08. Índice de potabilidad realizado.
I09. Índice de Potabilidad
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Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS
06. Dirección de Ingeniería
La 06. Dirección de Ingeniería para el año 2024 presentó una programación total de 5 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 74.22 %. A continuación, los principales productos del área:
Objetivo Específico del PEI
Producto
Indicador
Unidad de medida
Meta física 2024
Ejecutado
Avance del producto
Unidades
19.00
15.00
78.95%
Unidades
11.00
8.00
72.73%
Unidades
30.00
24.00
80.00%
Unidades
11.00
8.00
72.73%
Unidades
6.00
4.00
66.67%

P1. Sistemas de Acueductos diseñados
I01. Cantidad de Sistemas de Acueductos diseñados

P2. Sistemas de Alcantarillados diseñados
I02. Cantidad de Sistemas de Alcantarillados diseñados

P3. Sistemas de Acueductos y Alcantarillados rediseñados
I03. Cantidad de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados rediseñados

P4. Proyectos Externos revisados y aprobados
I04. Cantidad de Proyectos Externos revisados y aprobados

P5. Sensibilización Comunitaria en la importancia del agua
I05. Cantidad de Campañas de Sensibilización Comunitarias realizadas
19/35

Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS
07. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras
La 07. Dirección de Supervisión y Fiscalización de Obras para el año 2024 presentó una programación total de 12 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 75.26 %. A continuación, los principales productos del área:
Objetivo Específico del PEI
Producto
Indicador
Unidad de medida
Meta física 2024
Ejecutado
Avance del producto
Unidades
20.00
22.00
110.00%
Unidades
155.00
154.00
99.35%
Unidades
15.00
2.00
13.33%
Unidades
23.00
15.00
65.22%
Unidades
8.00
1.00
12.50%
Unidades
1.00
1.00
100.00%
Unidades
1.00
1.00
100.00%
Unidades
3.00
3.00
100.00%

01. Obras de sistemas de Abastecimiento de agua potable puestas en posesión realizado
I01. Cantidad de obras puestas en posesión de Agua Potable

02. Obras de Sistemas de Abastecimiento de agua potable supervisadas
I02. Cantidad de Informes de supervisión de sistemas de Agua Potable, elaborados

03. Obras  de sistemas de abastecimiento de agua potable fiscalizadas
I03. Cantidad de Informes de fiscalización de sistemas de agua potable, elaborados

04. Pruebas de tuberías realizadas para sistemas de abastecimiento de agua potable
I04. Cantidad de Informes de pruebas de tuberías de sistemas de agua potable, elaborados

05. Pre-recepción de obras realizadas de sistemas de abastecimiento de agua potable
I05. Cantidad de obras recibidas sistemas de agua potable

06. Avance físico-financiero de proyectos de inversión en ejecución
I06. Cantidad de Matrices de avance físico-financiero de Proyectos de Inversión en Ejecución

07. Programación financiera controlada de proyectos de inversión en ejecución
I07. Cantidad de Informes de programación financiera elaborados

08. Obras de sistemas de recolección y Saneamiento de aguas residuales, puestas en posesión realizada
I08. Cantidad de obras de sistemas de aguas residuales puestas en posesión
20/35

Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024
Unidades
25.00
59.00
236.00%
Unidades
15.00
10.00
66.67%
Unidades
6.00
0.00
0.00%
Unidades
1.00
0.00
0.00%

09. Obras de Sistemas de recolección y Saneamiento de aguas residuales, supervisadas
I09. Cantidad de Informes de supervisión de Sistemas de recolección y saneamiento elaborados

10. Obras de Sistemas de recolección y Saneamiento de aguas residuales fiscalizadas
I10. Cantidad de Informes de fiscalización de Sistemas de recolección y saneamiento de aguas residuales elaborados

11. Pruebas de tuberías realizadas para sistemas de recolección y Saneamiento de aguas residuales
I11. Cantidad de Informes de pruebas de tuberías de Sistemas de recolección y saneamiento elaborados

12. Pre-recepción realizadas de obras de sistemas de recolección y Saneamiento de aguas residuales
I12. Cantidad de obras de Sistemas de Recolección y Saneamiento de aguas residuales recibidas
21/35

Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS
08. Dirección de Programas y Proyectos Especiales
La 08. Dirección de Programas y Proyectos Especiales para el año 2024 presentó una programación total de 5 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 247.59 %. A continuación, los principales productos del área:
Objetivo Específico del PEI
Producto
Indicador
Unidad de medida
Meta física 2024
Ejecutado
Avance del producto
Unidades
10.00
18.00
180.00%
Unidades
2.00
1.00
50.00%
Unidades
1.00
9.00
900.00%
Unidades
3.00
1.00
33.33%
Unidades
3.00
3.00
100.00%
Unidades
10.00
7.00
70.00%
Unidades
5.00
3.00
60.00%
Unidades
13.00
9.00
69.23%
Unidades
11.00
3.00
27.27%

P01. Supervisión Integral de Proyectos con Fondos Externos
I01. Cantidad de Informes Técnicos de supervisión de proyectos con Fondos Externos

I02.Cantidad de Solicitudes de apoyo técnico atendidas y tiempo de respuesta promedio.

P02. Gestión Legal y Contractual de Proyectos
I03. Cantidad de documentos legales emitidos

P03. Seguimiento de la ejecución Operativa - física y financiera  de Proyectos
I04. Cantidad de Informes de Seguimiento Trimestral de Proyectos en Ejecución.

I05. Cantidad de Informes Semestrales de Progreso

P04. Control Financiero y Documentación
I06. Cantidad de  informes de Rendición de cuenta sobre los desembolsos y gastos

P05. Coordinación y Gestión técnica de Procesos de Compras y Contrataciones
I07. Cantidad de Planes de adquisiciones elaborados

I08. Cantidad de Documentos de compras elaborados

I09. Cantidad de Informes de Evaluación de procesos de compras elaboradas
22/35

Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024
Unidades
13.00
0.00
0.00%
Unidades
4.00
11.00
275.00%

P05. Coordinación y Gestión técnica de Procesos de Compras y Contrataciones
I11. Cantidad de Especificaciones Técnicas elaboradas

I12. Cantidad de productos y servicios contratados revisados y aprobados
23/35

Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS
09. Dirección de Desarrollo Provincial
La 09. Dirección de Desarrollo Provincial para el año 2024 presentó una programación total de 6 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 28.11 %. A continuación, los principales productos del área:
Objetivo Específico del PEI
Producto
Indicador
Unidad de medida
Meta física 2024
Ejecutado
Avance del producto
Unidades
6.00
1.00
16.67%
Unidades
7.00
5.00
71.43%
Unidades
9.00
2.00
22.22%
Unidades
3.00
0.00
0.00%
Unidades
6.00
0.00
0.00%
Unidades
12.00
7.00
58.33%

P01.Levantamiento Social en comunidades rurales de las diferentes provincias
I01. Cantidad de comunidades rurales evaluadas

P02. Levantamiento Técnico en comunidades rurales de las diferentes provincias
I02. Cantidad de sistemas Visitados

P03. Plan de capacitación de las Organizaciones Comunitarias de Servicios de Agua y Saneamiento- (ASOCAR, Comités de Agua)
I03. Cantidad de capacitaciones impartidos según el plan

P04. Incorporar Comités Gestor para ser ASOCAR
I04. Cantidad de Comités  legalizados en ASOCAR

P05. Diagnóstico de la situación actual de las comunidades rurales en agua potable y saneamiento
Í05. Cantidad de  informes realizados y reportados

P06. Asistencia a las solicitudes de  Junta de Vecinos en el casco urbano de las diferentes Provincias
I06. Cantidad de solicitudes de las Juntas de Vecinos
24/35

Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS
10. Dirección Comercial
La 10. Dirección Comercial para el año 2024 presentó una programación total de 14 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 29.82 %. A continuación, los principales productos del área:
Objetivo Específico del PEI
Producto
Indicador
Unidad de medida
Meta física 2024
Ejecutado
Avance del producto
Unidades
2,550.00
76.00
2.98%
Unidades
12,055.00
0.00
0.00%
Unidades
590,065.00
634,593.00
107.55%
Unidades
299,391,253.25
314,246,440.47
104.96%
Porcentaje
263.00
214.24
81.46%
Unidades
10,181.00
1,159.00
11.38%
Unidades
501.00
530.00
105.79%
Porcentaje
95.50
0.00
0.00%
Unidades
0.54
0.00
0.00%
Unidades
1,811.00
62.00
3.42%
Unidades
3,406.00
0.00
0.00%
Unidades
150.00
0.00
0.00%

128,734.00
0.00
0.00%

P01. Cartera de clientes aumentada
I01. Cant. De Usuarios convertidos a clientes.

P02. Catastro de Usuarios Georreferenciados
I02. Cantidad de predios levantados

P03. Facturación realizada aumentada
I03. Cantidad de Productos Facturados por mes

P04. Facturación Total
I04. Facturación Total Anual Dinero

P05. Índice de Facturación
I05. Índice de Facturación

P06. Actualización de base de datos en información de clientes y datos de facturación.
I06. Cantidad de solicitudes de ajuste de balance e información en contratos en el sistema de gestión comercial, realizadas

P07. Encuestas de Satisfacción del Cliente
I07. Cantidad de encuestas llenadas

P08. Índice de Satisfacción del Cliente
I08. Índice de Satisfacción del Cliente

P09. Reporte de Quejas
I09. Cantidad De quejas registradas en Sistema de Gestión Comercial

P10. Disminución de cartera morosa 12-60 meses
I10. Cantidad de negociaciones ejecutadas

P11. Saneamiento y rectificación de data en Procesos de Servicios y Atención al Cliente.
I11. cantidad de cuentas o productos eliminados o corregidos

P12. Instalación de Medidores
I12. Cantidad de medidores instalados

P13. Clientes que pagaron por mes
I13. Cantidad Total de Clientes que pagaron en el mes en promedio
25/35

Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024
Peso DOM
26,138,961,113.00
0.00
0.00%

P14. Recaudo Nacional
I14. Recaudación Comercial RD$
26/35

Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS
11. Dirección Administrativa
La 11. Dirección Administrativa para el año 2024 presentó una programación total de 8 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 94.31 %. A continuación, los principales productos del área:
Objetivo Específico del PEI
Producto
Indicador
Unidad de medida
Meta física 20234
Ejecutado
Avance del producto
Unidades
12.75
12.75
100.00%
Unidades
5.00
5.00
100.00%
Unidades
12.00
12.00
100.00%
Unidades
2.00
2.00
100.00%
Unidades
2.00
2.00
100.00%
Unidades
1.00
1.00
100.00%
Unidades
2.00
2.00
100.00%
Unidades
1.00
1.00
100.00%
Unidades
38.00
29.00
76.32%

P02. Mejoramiento logístico y de procedimientos de Suministros y Material Gastable del INAPA
I03. Mejoramiento logístico y de procedimientos de Suministros y Material Gastable

P03. Equipamiento de Oficinas Provinciales
I04. Cantidad de oficinas trabajadas con los equipos de mobiliarios

P04. Mantenimiento preventivo y correctivo, de la estructura de los edificios, espacios físicos, oficinas y áreas comunes. (Nivel Central).
I06. Cantidad de espacios fisicos con mantenimiento preventivo y correctivo aplicados

P05. Mejoramiento y habilitación de oficinas.
I07. Cantidad de oficinas nivel central mejoradas

I08. Cantidad de oficinas provinciales mejoradas

I09. Cantidad de oficinas móviles  habilitadas

P06. Gestión de Combustible.
I10. Cantidad de estaciones de expendio de combustibles mejoradas

I11. Cantidad de Reportes de despacho de combustible

P07. Procesos de Compras y Contrataciones  realizado para la generación de ordenes de compra y/o servicios.
I12. Cantidad de Procesos de compras ejecutados según lo planificado
27/35

Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024
Unidades
25.00
25.00
100.00%
Unidades
25.00
25.00
100.00%
Unidades
3.00
3.00
100.00%
Unidades
1,700.00
1,542.00
90.71%
Unidades
1.00
1.00
100.00%

25.00
0.00
0.00%

3.00
3.00
100.00%

P08. Cumplimiento de los lineamientos para eficientizar la gestión de compras, el flujo de los procesos e identificar y prevenir riesgos del soborno.
I13. Porcentaje de avance Aplicación de la  Debida Diligencia de los procesos de compras y contrataciones

I14. Porcentaje de avance Aplicación de los formularios de controles para socios de negocios

P09. Programa de optimización de la gestión de Transporte Implementado
I15. Cantidad de plantillas de programación de viajes Y de Reportes de disponibilidad de choferes elaboradas

I16. Cantidad de Certificaciones de carta de ruta elaboradas

I17. Cantidad de reportes elaborados de Seguimiento de  accidentes de vehículos de motor

I18. Porcentaje de Avance ampliación de Flotilla Vehicular INAPA

I19. Cantidad de reporte de inspecciones de vehículos elaborados.
28/35

Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS
12. Dirección Financiera
La 12. Dirección Financiera para el año 2024 presentó una programación total de 7 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 100.00 %. A continuación, los principales productos del área:
Objetivo Específico del PEI
Producto
Indicador
Unidad de medida
Meta física 2024
Ejecutado
Avance del producto
Unidad
3.00
3.00
100.00%
Unidades
30.00
30.00
100.00%
Unidades
3.00
3.00
100.00%
Unidades
3.00
3.00
100.00%
Unidades
3.00
3.00
100.00%
Unidades
1.00
1.00
100.00%
Unidades
1.00
1.00
100.00%

P01. Presupuesto Financiero Formulado y ejecutado
I02. Cantidad de informes de ejecución presupuestaria entregados.

P02. Informes Financieros Elaborados y Presentado
I03. Cantidad de Informes Financieros elaborados

P03. Cuentas Bancarias Conciliadas
I04. Cantidad de cuentas bancarias conciliadas

P04. Retenciones de Impuestos declaradas y pagadas
I05. Cantidad de retenciones de impuestos declaradas y pagadas.

P05. Evaluación financiera de los procesos de licitación.
I06. Cantidad de Informes entregados

P06. Informe de ingresos anuales realizados y entregados
I07. Cantidad de informes de ingresos realizados y entregados

P07. Inventario General de Activos fijos y Políticas de gestión, control actualizado y socializado
I08. Porcentaje de avance de inventario de activos fijos y políticas de gestión, control actualizado y socializado
29/35

Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS
13. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
La 13. Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación para el año 2024 presentó una programación total de 3 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 100.00 %. A continuación, los principales productos del área:
Objetivo Específico del PEI
Producto
Indicador
Unidad de medida
Meta física 2024
Ejecutado
Avance del producto
Porcentaje
2.00
2.00
100.00%
Unidades
1.00
1.00
100.00%
Porcentaje
10.00
10.00
100.00%

P01. Transformación Digital
I03. Porcentaje de avance transformación digital

P02. Controles de Seguridad Cibernética y alta tecnología implementado
I02. Porcentaje de implementación de controles de seguridad cibernética y alta tecnología

P03. Plataformas Informáticas Especiales realizado
I03.Porcentaje de avance de Plataformas Informáticas Especiales e Innovación
30/35

Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS
17. Departamento de Revisión y Control
La 17. Departamento de Revisión y Control para el año 2024 presentó una programación total de 3 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 106.60 %. A continuación, los principales productos del área:
Objetivo Específico del PEI
Producto
Indicador
Unidad de medida
Meta física 2024
Ejecutado
Avance del producto
Unidades
126.00
156.00
123.81%
Unidades
125.00
115.00
92.00%
Unidades
12.00
12.00
100.00%
Unidades
3.00
3.00
100.00%

P01. Arqueos de Fondos
I01. Cantidad de Arqueo de Fondos realizados

P02. Monitoreo de Combustibles
I02. Cantidad de mediciones de combustibles auditadas

I03. Cantidad de arqueo de tickets de combustibles realizados

P05. Auditoria Interna
I07. Cantidad de matrices de auditoria interna elaboradas
31/35

Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS
15. Dirección  Jurídica
La 15. Dirección Jurídica para el año 2024 presentó una programación total de 8 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 100.00 %. A continuación, los principales productos del área:
Objetivo Específico del PEI
Producto
Indicador
Unidad de medida
Meta física 2024
Ejecutado
Avance del producto
Unidades
24.99
24.99
100.00%
Porcentaje
25.00
25.00
100.00%
Porcentaje
25.00
25.00
100.00%
Porcentaje
25.00
25.00
100.00%
Porcentaje
25.00
25.00
100.00%
Porcentaje
25.00
25.00
100.00%
Porcentaje
25.00
25.00
100.00%
Porcentaje
25.00
25.00
100.00%

P1. Acciones Legales
I01. Porcentaje de acciones legales realizadas Vs planificadas

P2. Declaratoria de utilidad Pública de terrenos realizados
I06. Porcentaje de trámites para la declaratoria de utilidad Pública de terrenos, ejecutados

P3. Proveedores del Estado Inhabilitados
I07. Porcentaje de casos de proveedores inhabilitados vs casos solicitados

P4. Documentos legales de Procesos de Licitaciones
I08. Porcentaje de documentos de  procesos de licitaciones elaborado y ejecutado.

P5. Trámites generados en el Sistema TRE de la Contraloría General de la República
I09. Porcentaje de Tramites generados en el Sistema TRE

P6. Contratos
I10. Porcentaje de contratos  elaboradas

P7. Opinión Jurídica
I14. Porcentaje de opiniones jurídica elaborados Vs Planificadas

P8. Gestión Legal
I15. Porcentaje de acciones legales realizadas Vs planificadas
32/35

Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS
18. Oficina de Acceso a la Información
La 18. Oficina de Acceso a la Información para el año 2024 presentó una programación total de 4 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 91.67 %. A continuación, los principales productos del área:
Objetivo Específico del PEI
Producto
Indicador
Unidad de medida
Meta física 2024
Ejecutado
Avance del producto
Porcentaje
25.00
25.00
100.00%
Unidades
1.00
1.00
100.00%
Porcentaje
100.00
66.67
66.67%
Porcentaje
25.00
25.00
100.00%

P1. Atención a Solicitudes de Información Recibidas
I01. Porcentaje de Solicitudes de Información atendidas

P2. Atención de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias
I02. Porcentaje de Quejas, Denuncias, Reclamaciones y Sugerencias elaboradas

P3. Portal de Transparencia actualizado
I04. Índice de Transparencia

P4. Plan de trabajo provisto por la DIGEIG para la Comisión de Ética e Integridad, ejecutado
I05. Porcentaje de Avance de Plan de Trabajo
33/35

Informe de evaluación del POA
I Trimestre 2024

V. UNIDADES SUSTANTIVAS U OPERATIVAS
14. Dirección Electromecánica
La 14. Dirección Electromecánica para el año 2024 presentó una programación total de 3 productos, de los cuales obtuvo un Avance General de 37.22 %. A continuación, los principales productos del área:
Objetivo Específico del PEI
Producto
Indicador
Unidad de medida
Meta física 2023
Ejecutado
Avance del producto
Unidades
150.00
28.00
18.67%
Unidades
100.00
13.00
13.00%
Unidades
30.00
24.00
80.00%

p02 Programa de Mantenimiento Preventivo en Estaciones de Bombeo Implementado
I02. Cantidad de equipos electromecánicos con mantenimiento realizado

p03 Programa de Mantenimiento Correctivo en Estaciones de Bombeo Reducido
I03. Cantidad de equipos electromecánicos con mantenimiento realizado

P10 Mejora de la Gestión Energética en el INAPA
I10. Gestión energética mejorada
34/35

VI. RECOMENDACIONES GENERALES
En vista de que algunas áreas de la institución no lograron presentar la ejecución de algunos indicadores establecidos en el Plan Operativo Anual (POA) 2024, recomendamos las siguientes acciones a fines de garantizar el logro de las metas establecidas:

●	Reprogramar las metas no alcanzadas en el Plan Operativo Anual (POA) 2024, considerando las limitaciones identificadas.
●	Velar porque los productos y metas sean formulados acorde a la capacidad y/o competencia del área.
●	Revisar las unidades de medidas relacionadas, y realizar los ajustes correspondientes en la programación, en los casos de los productos cuya demanda está determinada por la solicitud de las distintas instancias públicas.
   Elaborado por: 

                 Ing. Elsa Santana Vizcaino
                 Analista de Monitoreo Y evaluación
                 De Planes, Programas y Proyectos

   Aprobado por:

                 Lic. Freddy Feliciano
                 Encargado del Depto. Monitoreo y
                 Evaluación de Planes, Programas y Proyectos
35/35